區(qū)人大常委會

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關(guān)于張店區(qū)2024年財(cái)政決算和2025年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

2025年9月

區(qū)財(cái)政局局長  喬兵

 

主任、各位副主任、各位委員：

受區(qū)政府委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會匯報(bào)2024年全區(qū)財(cái)政決算和2025年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

一、2024年張店區(qū)全區(qū)財(cái)政收支決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

2024年，張店區(qū)全區(qū)（含淄博經(jīng)開區(qū)，下同）一般公共預(yù)算總收入85.92億元，其中：當(dāng)年收入48.01億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.05%，增長4.16%；上級稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助18.05億元，調(diào)入資金17.76億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.97億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.14億元。全區(qū)一般公共預(yù)算總支出85.92億元，其中：當(dāng)年支出62.33億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.04%，下降2.95%；上解上級及安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金支出19.79億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3.35億元，債務(wù)還本支出0.45億元。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2024年，張店區(qū)全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入57.02億元，其中：當(dāng)年收入25.54億元（主要包括國有土地使用權(quán)出讓收入22.86億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.89億元），完成調(diào)整預(yù)算的100.02%，增長27.44%；上級補(bǔ)助收入6.02億元，地方政府新增專項(xiàng)債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等25.46億元。全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出57.02億元，其中：當(dāng)年支出52.82億元（主要包括國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出32.88億元，其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出14.45億元），完成調(diào)整預(yù)算的100.01%，增長4.01%；上解上級及債務(wù)還本支出0.56億元，調(diào)出資金1.44億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.2億元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

2024年，張店區(qū)全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入0.41億元，其中：當(dāng)年收入0.19億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.49%，增長15.44%；國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入0.11億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.12億元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.41億元，其中：當(dāng)年支出0.03億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，下降72.61%；調(diào)出資金0.16億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.22億元。

（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支決算情況

2024年，張店區(qū)全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入8.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.77%，增長12.36%，其中：財(cái)政補(bǔ)貼收入3.96億元，增長23.37%；保險(xiǎn)費(fèi)收入4.26億元，增長4.82%。全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出7.72億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.25%，增長7.98%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6.17億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.04%，增長7.29%；居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.55億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.1%，增長10.81%；當(dāng)年收支結(jié)余0.78億元，年末滾存結(jié)余7.48億元。

需要說明的是，上述四本預(yù)算決算數(shù)字，與年初向區(qū)十八屆人大四次會議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比有所變化，主要是因決算期間資金在途，上下級結(jié)算補(bǔ)助變動等，部分?jǐn)?shù)字有所增減（詳見決算草案表）。

（五）政府舉借債務(wù)情況

經(jīng)區(qū)人大常委會批準(zhǔn)，2024年我區(qū)政府債務(wù)限額為129.83億元，其中：專項(xiàng)債務(wù)限額增加31.43億元。2024年全區(qū)政府債務(wù)余額為113.84億元，其中：一般債務(wù)余額45.61億元，專項(xiàng)債務(wù)余額68.23億元，均未突破批準(zhǔn)的債務(wù)限額。

二、2024年重點(diǎn)工作開展情況

（一）推動減負(fù)提質(zhì)，加大財(cái)政政策支持力度

頂格落實(shí)2024年增值稅留抵退稅、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減、研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除等減稅降費(fèi)、退稅、緩稅政策，有效穩(wěn)定市場預(yù)期，提振我區(qū)企業(yè)發(fā)展信心。以“收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)清單，清單之外不收費(fèi)”為原則，實(shí)現(xiàn)全區(qū)收費(fèi)目錄清單“一張網(wǎng)”，落實(shí)收費(fèi)目錄清單公示制度，切實(shí)提高收費(fèi)政策透明度。加大扶持新業(yè)態(tài)經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步推動“2+4”產(chǎn)業(yè)布局發(fā)展。開展購買新建商品住宅給予階段性購房補(bǔ)貼消費(fèi)券活動,發(fā)放契稅補(bǔ)貼資金2606萬元，發(fā)放二孩、三孩階段性購房補(bǔ)貼469萬元，全力拉動購房消費(fèi)需求。

（二）強(qiáng)化財(cái)金聯(lián)動，帶動經(jīng)濟(jì)回升向好

積極爭取上級資金支持，全年共爭取上級資金31.62億元，其中轉(zhuǎn)移支付資金14.86億元，地方政府專項(xiàng)債券16.76億元。提升金融服務(wù)精準(zhǔn)度，建設(shè)鎮(zhèn)辦網(wǎng)點(diǎn)金融服務(wù)驛站17個(gè)，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極宣傳推廣“政銀擔(dān)”“應(yīng)急轉(zhuǎn)貸基金”等政策措施，全年通過政銀擔(dān)、應(yīng)急轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)分別融資1.78億元、2440萬元。開展“金融服務(wù)活動月”活動，全區(qū)范圍內(nèi)摸排企業(yè)953家，融資需求1.69億元，舉辦銀企對接活動22次，達(dá)成意向融資1.03億元。積極采取預(yù)留采購份額、提高價(jià)格評審優(yōu)惠等方式，助力中小企業(yè)發(fā)展，全年授予中小企業(yè)合同金額近億元。推進(jìn)“政采貸”業(yè)務(wù)增面擴(kuò)量，著力緩解中小微企業(yè)融資困境，共助力8個(gè)項(xiàng)目獲得貸款3363萬元。

（三）重點(diǎn)兜底保障，扎實(shí)增進(jìn)民生福祉

高效推進(jìn)民生重點(diǎn)項(xiàng)目，全區(qū)民生支出占一般公共預(yù)算支出比重超過80%。落實(shí)社會保障和就業(yè)支出10.06億元，將農(nóng)村和城市最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)分別提高至每人每月877元、989元，居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金由每人每月175元提高至195元。落實(shí)衛(wèi)生健康支出3.99億元，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均經(jīng)費(fèi)由每人每年89元提高至94元，居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年640元提高至670元。落實(shí)教育支出12.43億元，堅(jiān)持義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)高于國家標(biāo)準(zhǔn)，對小學(xué)和初中生均非寄宿生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每年提高85元、75元，安排6000萬元支持新城區(qū)三所學(xué)校改擴(kuò)建，緩解入學(xué)高峰壓力。加大文化經(jīng)費(fèi)投入力度，保障“送戲下鄉(xiāng)”文化惠民演出190場、送電影下鄉(xiāng)564場，為145個(gè)農(nóng)家書屋更新圖書。落實(shí)鄉(xiāng)村振興涉農(nóng)支出1.22億元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

（四）聚焦管理提質(zhì)，穩(wěn)步提升財(cái)政治理效能

堅(jiān)持政府過緊日子要求，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，足額精準(zhǔn)編制“三保”預(yù)算，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，提高預(yù)算編制質(zhì)量，確保將有限的財(cái)力用在“刀刃”上。深化預(yù)算績效管理改革，重點(diǎn)對8個(gè)區(qū)級重點(diǎn)項(xiàng)目開展財(cái)政事前績效評估，壓減項(xiàng)目預(yù)算278.41萬元。實(shí)現(xiàn)部門預(yù)算項(xiàng)目績效自評全覆蓋，完成2023年項(xiàng)目績效自評780個(gè)，金額38.48億元。選取12個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績效評價(jià)，2個(gè)項(xiàng)目開展成本預(yù)算績效管理試點(diǎn)評價(jià)，促進(jìn)績效評價(jià)擴(kuò)圍提質(zhì)。提升行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理效能，制定區(qū)級資產(chǎn)配置管理辦法，依法依規(guī)審核新增資產(chǎn)配置，全年核減600件，節(jié)省資金397.15萬元，充分發(fā)揮閑置資產(chǎn)價(jià)值，累計(jì)盤活資產(chǎn)134筆，盤活收入569.56萬元。

（五）筑牢底線思維，有效防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)

嚴(yán)格防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，建立全口徑地方債務(wù)管理機(jī)制，對存量隱債制定切實(shí)可行的化解方案，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，積極爭取國債及置換隱性債務(wù)的專項(xiàng)債額度。嚴(yán)格防控城投債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全面實(shí)施城投債提級管理，按照省政府“借新還舊、借長還短、借低還高、總量下降”新的化債要求，指導(dǎo)城投公司積極開展化債工作，牢牢守住城投公司風(fēng)險(xiǎn)防控底線。嚴(yán)格防范和處置非法集資，制定打擊非法金融活動專項(xiàng)行動方案，累計(jì)排查風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)300余家，面向社會發(fā)布警示通告5期、關(guān)停風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)5家。重點(diǎn)推進(jìn)齊商銀行打逃清收工作，全年召開專題會議22次，對接在營企業(yè)30次，組織警示約談40余次，處置辦結(jié)線索143條。

（六）縱深推進(jìn)改革，提升國有企業(yè)活力效率

鞏固深化國企改革行動成果，制定深化提升行動實(shí)施方案，逐步完善國企內(nèi)部管理體系，充分引導(dǎo)國企監(jiān)管法治化、專業(yè)化。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，開展區(qū)屬企業(yè)“控股不控權(quán)、參股不分紅、空殼無業(yè)務(wù)”等問題專項(xiàng)整治行動，防范國有資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)國企治理和國有產(chǎn)權(quán)治理效能。完善國有資產(chǎn)管理機(jī)制，清理盤活“兩資（低效資產(chǎn)、閑置資產(chǎn)）”，全面梳理國企資產(chǎn)狀況，指導(dǎo)國企制定符合自身業(yè)務(wù)實(shí)際的資產(chǎn)盤活方案，提升國有資本收益水平。規(guī)范國企投融資和擔(dān)保行為，指導(dǎo)區(qū)屬企業(yè)制定投融資擔(dān)保計(jì)劃，促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值。

三、2025年上半年張店區(qū)全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

2025年上半年，區(qū)財(cái)政局持續(xù)實(shí)施好積極的財(cái)政政策，提高財(cái)政政策效能，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，落實(shí)“三保”責(zé)任，切實(shí)保障和改善民生，健全預(yù)算績效管理體系，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，推進(jìn)國企市場化轉(zhuǎn)型升級，激發(fā)區(qū)屬企業(yè)發(fā)展新動能，大力促進(jìn)全區(qū)財(cái)政運(yùn)行水平提質(zhì)增效。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

上半年，張店區(qū)全區(qū)一般公共預(yù)算收入25.54億元，增長4.26%，完成年初預(yù)算（以下簡稱預(yù)算）的52.14%，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入“雙過半”目標(biāo)。全區(qū)一般公共預(yù)算支出32.67億元，完成預(yù)算的51.37%，增長6.3%。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

上半年，張店區(qū)全區(qū)政府性基金預(yù)算收入11.08億元，完成預(yù)算的37.53%，增長65.01%。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出22.6億元，完成預(yù)算的41.56%，增長32.32%。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

上半年，因國有企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難，導(dǎo)致國有資本經(jīng)營預(yù)算收入未實(shí)現(xiàn)，各國有企業(yè)將于下半年完成上繳。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.003億元，完成預(yù)算的1.63%，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理和其他解決歷史遺留問題及改革成本支出。

（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

上半年，張店區(qū)全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入4.15億元，完成預(yù)算的47.14%；全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出4.05億元，完成預(yù)算的49.18%。

四、2025年上半年重點(diǎn)工作開展情況

（一）抓實(shí)抓細(xì)財(cái)政收入工作

完善涉稅信息共享機(jī)制，提高信息分析比對精準(zhǔn)度，開展“以數(shù)治稅”，加大土地增值稅、契稅等重點(diǎn)稅種清算；積極對上爭取增值稅免、抵、調(diào)指標(biāo)，作為我區(qū)收入和財(cái)力的有力補(bǔ)充；解決土地出讓存在的難點(diǎn)堵點(diǎn)，推動全區(qū)優(yōu)質(zhì)預(yù)留地塊的出讓，盡早實(shí)現(xiàn)收入；同時(shí)密切關(guān)注國家、省各領(lǐng)域轉(zhuǎn)移支付資金政策及設(shè)置情況，爭取上級資金19.61億元。

（二）強(qiáng)化重點(diǎn)支出保障

足額安排“三保”支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管控和庫款調(diào)度，優(yōu)先保障“三保”支出，特別是發(fā)放到個(gè)人的?；久裆捅９べY支出，上半年全區(qū)“三保”支出完成13.77億元，占年初預(yù)算的50%。在財(cái)政支出強(qiáng)度加大、進(jìn)度加快的同時(shí)，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)也有所優(yōu)化，重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到有力保障，教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等支出總計(jì)近14億元，其中教育支出完成6.73億元，同比增長9.63%。

（三）深入推進(jìn)國企高質(zhì)量發(fā)展

持續(xù)完善國企管理制度體系，制定印發(fā)《張店區(qū)區(qū)屬企業(yè)主責(zé)主業(yè)管理辦法》，加快區(qū)屬企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐，提高核心競爭力。指導(dǎo)企業(yè)落實(shí)區(qū)屬企業(yè)合規(guī)管理指引的有關(guān)要求，完善合規(guī)審查機(jī)制，明確審查提升企業(yè)依法合規(guī)管理水平。落實(shí)《關(guān)于開展“控股不控權(quán)”等問題專項(xiàng)整治工作方案》，與區(qū)屬企業(yè)對接，開展區(qū)屬企業(yè)“三項(xiàng)問題”專項(xiàng)整治調(diào)度工作，加快健全完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，提升區(qū)屬國有企業(yè)治理效能和水平。因地制宜制定我區(qū)區(qū)屬企業(yè)提質(zhì)轉(zhuǎn)型改革方案，進(jìn)一步推動國企轉(zhuǎn)型升級。

（四）堅(jiān)決兜牢風(fēng)險(xiǎn)底線

穩(wěn)妥化解政府隱性債務(wù)，推進(jìn)城投公司高息債務(wù)置換。開展不良資產(chǎn)清收處置攻堅(jiān)行動，系統(tǒng)部署總體要求、工作機(jī)制、清收處置重點(diǎn)及組織保障，上半年農(nóng)商行共處置六類不良資產(chǎn)4569萬元，處置率19.53%。深入開展打擊非法集資專項(xiàng)行動，組織各鎮(zhèn)辦在轄內(nèi)開展防范非法集資志愿宣傳活動83次，重點(diǎn)對涉及我區(qū)重點(diǎn)處置和維穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)化解的5項(xiàng)案件做好風(fēng)險(xiǎn)化解和信訪維穩(wěn)工作。

五、2025年下半年重點(diǎn)工作

（一）盯緊收入目標(biāo)，全力以赴抓收入

強(qiáng)化與稅務(wù)部門、各鎮(zhèn)辦的配合協(xié)調(diào)，持續(xù)加強(qiáng)財(cái)源培植建設(shè)，提升稅收征管水平，加快推進(jìn)完工房地產(chǎn)項(xiàng)目土地增值稅清算進(jìn)度，做好多領(lǐng)域稅收攻堅(jiān)行動，加大稅收挖潛增收力度。壓實(shí)相關(guān)部門非稅收入執(zhí)收工作責(zé)任，完善各部門間各負(fù)其責(zé)、密切配合、齊抓共管的工作機(jī)制，進(jìn)一步堵塞征管漏洞，確保非稅收入應(yīng)征盡征，及時(shí)足額入庫。對照年度預(yù)算工作目標(biāo)，將下半年土地出讓計(jì)劃細(xì)化至月度和重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，倒排工期，加快土地出讓進(jìn)度，確保形成當(dāng)年收入。

（二）嚴(yán)格財(cái)政支出，兜牢“三保”底線

進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，堅(jiān)持預(yù)算法定原則，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)、財(cái)政批復(fù)的預(yù)算，堅(jiān)持先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算支出，嚴(yán)格落實(shí)政府“過緊日子”各項(xiàng)要求，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，壓減低效無效支出，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決兜牢“三保”底線，確保全年民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重高于80%。

（三）鞏固深化國企改革提升治理效能

加快國有企業(yè)改革轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐，通過整合優(yōu)質(zhì)資源、優(yōu)化國有企業(yè)管理架構(gòu)、完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)等措施，將區(qū)屬企業(yè)打造成為定位清晰、主責(zé)主業(yè)突出、市場競爭力強(qiáng)、引領(lǐng)帶動作用顯著的優(yōu)勢企業(yè)，貫徹高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展要求。穩(wěn)步推進(jìn)融資平臺退出工作，爭取于2025年底完成乾瑞公司、慧達(dá)公司和東化公司3家融資平臺公司的退出，騰瑞公司將于2027年6月底前退出。

（四）持續(xù)有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)

嚴(yán)防新增政府隱性債務(wù)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省市關(guān)于地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控有關(guān)要求，加大地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作力度。推動各城投公司建立健全債務(wù)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，加強(qiáng)公司內(nèi)控制度建設(shè)，堅(jiān)決杜絕違法違規(guī)舉借定融產(chǎn)品等問題發(fā)生。積極推進(jìn)農(nóng)商行不良清收處置工作，確保完成不良資產(chǎn)清收處置攻堅(jiān)行動的分階段目標(biāo)任務(wù)。積極化解重點(diǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)銀企對接，阻斷風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)。持續(xù)深入開展我區(qū)非法集資專項(xiàng)行動，切實(shí)維護(hù)金融秩序和社會穩(wěn)定。

（五）開展2026年部門預(yù)算編制

牢固樹立零基預(yù)算理念，根據(jù)我區(qū)財(cái)力實(shí)際情況、工作輕重緩急、資金實(shí)際需求和績效情況，打破支出基數(shù)固化格局，科學(xué)謀劃編制2026年部門預(yù)算。積極運(yùn)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，完善以項(xiàng)目庫為源頭的預(yù)算管理機(jī)制。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，著力保障重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域和民生支出。深化財(cái)政績效管理，完善部門績效評價(jià)管理機(jī)制，加強(qiáng)績效結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整相掛鉤，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。

主任、各位副主任、各位委員，做好當(dāng)前財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的依法監(jiān)督下，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，落實(shí)好本次會議決議。積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，主動擔(dān)當(dāng)、壓實(shí)責(zé)任，放大財(cái)政管理成效，努力完成全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，為推動宜居宜業(yè)幸福張店建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)有力的財(cái)政保障！