淄博市張店區(qū)人民政府關(guān)于2023年度

區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題

整改情況的報告

 

一、整改工作的部署推進(jìn)情況

2024年9月，向區(qū)十八屆人大常委會第二十五次會議匯報了《淄博市張店區(qū)2023年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計報告》（以下簡稱《審計報告》），會議要求各級各部門單位要高度重視審計監(jiān)督工作，切實提升監(jiān)督的協(xié)同性、精準(zhǔn)性和穿透性，形成常態(tài)長效的監(jiān)督合力，打好審計整改“組合拳”。

區(qū)政府深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于審計查出問題整改工作的重要指示批示精神，高度重視審計查出問題的整改工作，要求認(rèn)真整改審計查出問題，綜合研判存在的體制性障礙、機(jī)制性缺陷、制度性漏洞，組織召開審計整改工作會議，明確責(zé)任分工，為抓好審計整改工作提出要求、指明方向。

區(qū)審計局認(rèn)真落實區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于審計整改工作的部署要求和區(qū)人大常委會審議意見，堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，通過強(qiáng)化體制機(jī)制建設(shè)、開展問題整改“回頭看”等，推動整改成效全面提升。 一是加大跟蹤督辦力度。強(qiáng)化審計整改監(jiān)督跟蹤檢查，盯緊盯實，對賬銷號，確保整改工作取得實效。二是健全完善體制機(jī)制。以區(qū)委審計委名義印發(fā)了進(jìn)一步加強(qiáng)審計查出問題整改工作的實施意見，在全區(qū)組織開展審計發(fā)現(xiàn)共性問題自查自糾、聯(lián)動整改專項行動，有效提升了審計整改工作剛性約束。三是壓實問題整改責(zé)任。打造問題整改“跟蹤督導(dǎo)+審核監(jiān)督”工作機(jī)制，靈活運(yùn)用整改承諾書、現(xiàn)場督查等方式強(qiáng)化監(jiān)督檢查，全力推動問題整改銷號清零。

整改期間，區(qū)人大財政經(jīng)濟(jì)委員會、區(qū)人大常委會預(yù)算工委對審計整改情況實施監(jiān)督詢問跟蹤檢查，指導(dǎo)督促整改。截至目前，2023年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告反映的4類44項問題，已整改及已采取具體措施推進(jìn)長效整改44項。通過督促整改，共推進(jìn)撥付或糾正滯留財政資金528.41萬元，上繳財政資金2547.27萬元，節(jié)約財政資金9457.57萬元，促進(jìn)完善制度辦法3項。

二、審計問題的整改落實情況

（一）區(qū)級財政管理審計查出主要問題的整改情況

一是區(qū)財政支持區(qū)委、區(qū)政府重大政策落實方面。相關(guān)資金已撥付完畢或收回，相關(guān)部門通過建立常態(tài)化溝通協(xié)調(diào)機(jī)制、加強(qiáng)人員培訓(xùn)等方式整改到位。

二是財政資源統(tǒng)籌方面。區(qū)審批局將聯(lián)合多部門催收城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費，盡快繳齊費用；相關(guān)非稅收入已全部上繳國庫；區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展中心今后將不斷加強(qiáng)國有商務(wù)樓宇招引工作，持續(xù)提高樓宇利用率。

三是貫徹落實政府過緊日子要求方面。相關(guān)單位已通過嚴(yán)格把控“三公兩費”支出、規(guī)范公務(wù)用車管理、嚴(yán)格審批登記制度等整改到位。

四是預(yù)算績效管理方面。相關(guān)單位今后將提高績效目標(biāo)編制的細(xì)化量化程度和指標(biāo)可衡量性。

五是財政運(yùn)行風(fēng)險方面。已按照要求編制預(yù)算或制定撥付計劃。

六是政府購買服務(wù)和政府采購方面。相關(guān)問題已通過編入政府采購預(yù)算、修訂完善政府采購制度等整改到位。

七是決算草案編制方面。決算草案編制不真實、基建工程未納入賬面統(tǒng)一核算等問題，相關(guān)單位今后將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定編制決算草案，基建賬戶已并入賬套統(tǒng)一核算。

（二）區(qū)級部門預(yù)算執(zhí)行審計查出主要問題的整改情況

一是部門預(yù)算編制及非稅收入征管方面。結(jié)余資金未及時盤活、應(yīng)收未收租金水電費、部門預(yù)算調(diào)整率過高等問題，相關(guān)單位已通過將資金上繳國庫、制定整改計劃、加強(qiáng)預(yù)算編制管理等方式進(jìn)行整改。

二是部門預(yù)算執(zhí)行及決算草案編制方面。部門預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格、項目資金未專款專用、未收取部分工會會員會費等問題均已整改到位。

三是部門內(nèi)部控制管理及風(fēng)險防控方面。內(nèi)控制度落實不嚴(yán)格等問題，已通過嚴(yán)格規(guī)范審批程序、調(diào)整相關(guān)賬目等方式整改到位。

四是行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理方面。相關(guān)單位已通過更正系統(tǒng)錄入錯誤、轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)等方式整改到位。

（三）重點工程和重大投資領(lǐng)域?qū)徲嫴槌鲋饕獑栴}的整改情況

部分項目未辦理相關(guān)手續(xù)即開工建設(shè)、工程預(yù)付款金額高于規(guī)范水平、合同簽訂不及時、多計工程價款等問題，相關(guān)單位已通過補(bǔ)辦施工許可證、規(guī)范進(jìn)度款撥付方式、完善建設(shè)程序等方式整改到位。

（四）重大政策措施落實跟蹤審計查出主要問題的整改情況

一是張店區(qū)政府債務(wù)管理情況專項審計調(diào)查。已完工項目未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、專項債券資金支付進(jìn)度管理不合規(guī)、轉(zhuǎn)移支付資金撥付不及時等問題，相關(guān)部門單位已通過制定收益方案、加快資金撥付、辦理施工許可證等方式整改到位。

二是2022年度張店區(qū)重大民生政策落實和資金使用績效情況專項審計調(diào)查。部分項目運(yùn)行不規(guī)范、普惠托育服務(wù)專項項目開展不到位、違反合同規(guī)定預(yù)付工程款、超比例約定工程質(zhì)保金、落實全面績效管理要求不到位等問題，相關(guān)單位已通過修訂完善規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守合同條款、補(bǔ)齊簽訂不規(guī)范資料、嚴(yán)格落實各項指標(biāo)數(shù)據(jù)等方式整改到位。

三、下一步工作重點

一是細(xì)化整改要求，加強(qiáng)督促跟蹤。系統(tǒng)梳理未整改到位問題，明確整改時限及整改目標(biāo)，精準(zhǔn)施策，分類整改。對分階段整改、持續(xù)整改類問題，制定整改方案，明確整改時限和各階段具體目標(biāo)任務(wù)，確保按時按質(zhì)完成整改，對已完成整改的問題，強(qiáng)化跟蹤問效，適時組織“回頭看”，不斷提升問題整改實效。

二是壓實主體責(zé)任，推進(jìn)整改落實。認(rèn)真貫徹落實審計整改各項工作要求，持續(xù)深化“全面整改、專項整改、重點督辦”審計整改體系建設(shè)，通過召開整改推進(jìn)會、發(fā)送整改督辦通知、約談相關(guān)責(zé)任人等方式促進(jìn)被審計單位舉一反三，落實整改責(zé)任，處理好查問題和促整改、治已病和防未病、治當(dāng)下和管長遠(yuǎn)的關(guān)系，一體推進(jìn)審計整改“下半篇文章”和揭示問題“上半篇文章”，切實將審計成果轉(zhuǎn)化為治理效能。

三是加強(qiáng)貫通協(xié)同，提升整改合力。進(jìn)一步加強(qiáng)審計部門與紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、巡視巡察等部門的溝通協(xié)作，推動形成問題整改、線索移送、成果共享、結(jié)果反饋全鏈條互聯(lián)互通機(jī)制，做到各類監(jiān)督相向而行、同向發(fā)力。對于涉及多個部門的復(fù)雜問題，明確牽頭部門、各自權(quán)責(zé)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，形成多部門共同參與的協(xié)作體系和審計整改工作合力，共同抓好審計整改落實工作，促進(jìn)審計整改取得實效。

下一步，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實區(qū)委的部署要求，自覺接受區(qū)人大監(jiān)督，依法全面履行審計監(jiān)督職責(zé)，扎實做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”，全面完成各項工作任務(wù)，更好發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用，為開創(chuàng)張店高質(zhì)量發(fā)展新局面保駕護(hù)航！